五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7768.93万元，占本年支出合计的78.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1897.99万元，增长24.43%。主要变动原因是我校西校区三期工程建设正式实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7768.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）6698.59万元，占86.22%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出453.29万元，占5.84%；卫生健康支出237.34万元，占3.05%；住房保障支出379.70万元，占4.89%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7768.93，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2918.79万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2896.8万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算3万元，完成预算100%。
4.教育（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校校舍建设（项）: 支出决算为880万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为58.26万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）: 支出决算为386.55万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%.
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为237.34万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为379.7万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3832.3万元，其中：人员经费3692.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.79万无 。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.0万元。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是接待督导。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省遂宁市第一中学校无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市第一中学校政府采购支出总额39.52万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.13万元。主要用于日常办公设备及后勤服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市第一中学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对校区日常维修维护费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。（附件包含11个涉及财政资金的特定目标类专项自评）

第三部分名词解释
......

第四部分 附件
附件1
2022年四川省遂宁市第一中学校整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
我校隶属于遂宁市教育和体育的财政全额拨款事业单位，下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
截至2022年12月31号，我校在职人员309人，其中初中教师150人，高中教师159人。离休人员9人。
（三）年度主要工作任务
我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。
（四）部门整体支出绩效目标
2022年度，我校总体绩效目标是提高办学水平，完善办学条件，保障正常教学秩序，提升全校师生获得感、幸福感、满足感。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
本年收入9850.58万元，其中财政拨款收入7773.93万元，占全年总收入78.92%;其他收入2076.65万元，占全年总收入21.08%。
表1：四川省遂宁市第一中学校2022年收入表（单位：万元）
项目 全年预算数 决算数 占全年收入比例
一、财政拨款收入 7773.93 7773.93 78.92%
其中： 
1、一般公共预算财政拨款收入 7768.93 7768.93 
2、政府性基金预算财政拨款收入 5 5 
二、其他收入 2076.56 2076.56 21.08%
合计 9850.58 9850.58 
2.部门总体支出情况
本年支出9756.95万元。教育支出8681.61万元，占全年总支出88.98%；社会保障和就业支出453.3万元，占全年总支出4.65%；卫生健康支出237.34万元，占全年总支出2.43%；住房保障支出379.7万元，占全年总支出3.89%；其他支出5万元，占全年总支出0.05%。
表2：四川省遂宁市第一中学校2022年支出表（单位：万元）
项目 全年预算数 决算数 占全年支出比例
一、教育支出 8775.24 8681.61 88.98%
二、社会保障和就业支出 453.29 453.29 4.65%
三、卫生健康支出 237.34 237.34 2.43%
四、住房保障支出 379.7 379．7 3.89%
五、其他支出 5 5 0.05%
合计 9850.58 9756.95 
3.部门总体结转结余情况
年终部门总体结转结余93.63万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入总计7773.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1907.99万元，增长24.48%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出总计7773.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1907.99万元，增长24.48%。
3.部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.在人员类细分目标上，我校秉持“突出学校中心工作，服务教职工”原则，全面落实保民生保工资工作，极大地提升教职工的幸福指数。
表3：四川省遂宁市第一中学校2022年人员类支出表（单位：万元）
项目 财政拨款 其他资金 支出合计
事业单位人员工资福利支出 2626.14 15.74 2641.88
离退休人员经费支出 54.54 0 54.54
事业养老保险支出 386.54 0 386.55
遗属补助支出 8.49 0 8.49
其他（医疗、公积金） 617.04 0 617.04
合计 3692.75 15.74 3708.49
2.在运转类细分目标上，我校遵循“稳健从紧，量入为出、收支平衡”的原则，按照预算申报要求，合理合规合法使用预算资金，切实保障正常教学活动和业务工作有序开展。
表4：四川省遂宁市第一中学校2022年运转类支出表（单位：万元）
项目 财政拨款 其他资金 支出合计
事业单位公用经费支出 135.82 0 135.82
离退休人员公用经费支出 3.71 0 3.71
合计 139.53 0 139.53
3.在特殊项目类细分目标上，我校坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”原则，以预算为蓝本，突出重点，专项管理，不断改善校园环境，提升办学条件，推动学校整体水平高质量发展。
表5：四川省遂宁市第一中学校2022年特殊项目类支出表
（单位：万元）
项目 资金来源 支出
 财政拨款 其他资金 
外聘教师、管理人员工资和保安保洁费用 0 331.44 331.44
公务应急保障车购置费 0 25.00 25.00
校区日常维修费 50.40 0 50.40
西校区三期工程及附属工程维修费 0 50.47 50.47
教室室内装修及外墙翻新 0 120.00 120.00
市本级教育发展专项（教育质量提升奖补） 175.34 0 175.34
市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补） 697.00 0 697
教育发展专项资金 1262.17 0 1262.17
义务教育经费保障机制 63.00 0 63.00
学生资助专项资金 35.52 0 35.52
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 1090.00 0 1090.00
城乡义务教育补助经费 242.00 0 242.00
学生资助补助经费项目 170.20 0 170.20
省级体育发展专项资金 5.00 0 5.00
普通高中教育补助资金 151.00 0 151.00
三期工程建设 0 1534.00 1440.37
合计 6002.94 5908.91

我校严格按照各项财务制度要求，遵循“量入为出、收支平衡”基本准则，确保资金合理合规及时使用，未有违规记录。本年收入9850.58万元，支出9756.95万元，资金结余率不足1%，基本实现全年预算目标。
（二）结果应用情况
我校无下属单位，在绩效成果内部应用方面更加侧重于自身预算管理，对照部门预算管理流程，严格把控业务操作各环节风险，做到合规合理合法，做到程序和实效并重，进一步提升预算编报的可行性和完整性。
我校切实落实信息公开工作，按要求及时在校园官网公开绩效信息及其他需要公开的信息，同时明确信息公开工作程序，规范信息公开工作要求，积极主动接受社会监督。
我校对照预算管理结果，以问题为导向，细致分析问题成因，有的放矢制定整改措施，全面改正在预算执行过程中出现的问题并制定专项制度或规范业务流程避免类似问题重复发生，积极做到及时向主管部门和财政局反馈整改成果。
（三）自评质量
我校严格按照自评程序，较为准确的完成自评事宜。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在保民生、保工资方面，上级主管部门和财政局及时协调问题、拨付资金，我校专款专用及时支付教职工工资、离退休职工费用和学生资助补助，极大的提升了全校师生的生活学习质量。在保运转方面，我校严格按照制度要求，确保了学校业务和教学活动的正常运行。在保重点方面，西校区三期工程重点项目主体工程已经完工，校园各项维修维护质量达标，校园基础设施不断完善。综合评价本年度整体预算执行服从整体绩效目标，严格按照相关制度实施，达成预期的社会效益，全校教职工与学生满意度较高。
（二）存在问题
本年度整体预算执行尚佳，但是在仍存在一些问题：预算执行过程中，相关人员的业务不熟悉，导致部分款项未在本年度支付，造成资金的低效使用；部分项目用款把控不严格，未达到绩效评价的高标准。
（三）改进建议
针对以上问题，我校将在今后的工作中，加强人员培养，提升人员素质，对照本次绩效自评标准规范内部绩效管理，健全内部管理制度，提升内部管理成效。
......

详情见附件：

1、附件1：2022年遂宁一中部门决算编制说明（公开）

2、附件2、2022年四川省遂宁市第一中学校决算公开版本.xls