2021年度

                          四川省遂宁市第一中学校部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 2
第二部分 2022年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 25
第四部分 附件 29
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
本单位为财政全额拨款事业单位，从事教育教学工作。学校系统贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“五育并举、立德树人”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命。人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位截至12月31号在职人员296人，其中初中教师125人，高中教师171人。离休人员1人。在校初中人数2634人，高中在校生人数3018人。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，学校系统贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“五育并举、立德树人”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委、市府、市局的重大决策部署，努力学校各项工作再上新台阶。现将一年来履职履责情况做简要汇报：
 学校初中部响应国家号召，积极防疫，保障学生身体健康特意翻新学生食堂和教学楼、办公楼厕所。完成了校园打造了文化印象、文源广场、古雪园、文庙广场等校园景观，新建了初中部校大门，完善了初高中部的绿化、美化，亮化工程，学校办学环境得到极大改善，得到了社会各界广泛认可。
学校高中部启用于2006年，2010年综合教学大楼竣工启用，2018年标准化运动场竣工启用，分区办学15年，学校高中部一直处于功能设施不完善的办学处境。2021年4月，学校三期工程设计方案接连通过市专委会、规委会，现已完成招标阶段。
二、机构设置
四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我校下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。

第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13707.14万元。与2020年相比，收、支总计各减少1643.58万元，下降11.99%。主要变动原因是
    （图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计6478.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5870.94万元，占90.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入607.23万元，占9.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
 （图2：收入决算结构图） ）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计6853.57万元，其中：基本支出6059.44万元，占88.41%；项目支出794.13万元，占11.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
       
（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计12379.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少261.86万元，减少2.11%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动；行政运行费用减少;维修（护）费增多以及建设项目较去年减少。
   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6182.09万元，占本年支出合计的90.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.38万元，增长5.6%。主要变动原因是主要是2020年学校因为疫情原因延迟开学，大型修缮项目资金于2021年支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6182.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）5096.31万元，占82.44%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.25万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出467.63万元，占7.56%；卫生健康支出230.20万元，占3.72%；住房保障支出375.70万元，占6.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） ）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为6182.09，完成预算100%。其中：
1.1.教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）: 支出决算为523.9万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）: 支出决算为4341.55万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。
3.教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
4.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）城市中小学校舍建设03（项）: 支出决算为227.87万元，完成预算100%，用于中小学校建设维修维护。
5.文化旅游体育与传媒207（类）体育03（款）体育竞赛03（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因省级体育竞赛。
6.文化旅游体育与传媒207（类）体育03（款）其他体育支出99（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为75万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学校人员变动，人员经费增加。
8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为387.02万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学校人员变动，人员养老保险费用增加。
9.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤08（项）: 支出决算为5.60万元，完成预算100%。
10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为230.21万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学校人员变动，人员保险费用增加。
11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为375.70万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学校人员变动，人员住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年一般公共预算财政拨款基本支出5395.53万元，其中：
人员经费4593.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费801.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1、附件1：2021年遂宁一中部门决算编制说明（公开）

2、附件2、2021年四川省遂宁市第一中学校决算公开版本.xls